第一部份单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门基本情况
三、2017年部门预算收支情况
政府采购安排情况说明
“三公”经费预算情况说明
六、专业性较强的名词进行解释
第二部分2017部门预算公开套表
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表一：财政拨款收支预算总表
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表二：一般公共预算支出表
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表三：一般公共预算支出表(经济科目分类)
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表四：一般公共预算“三公”经费支出表
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表五：政府性基金预算支出表
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表六：部门收支总表
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表七：部门收入总表
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表八：部门支出总表
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砚山县 交通运输 局 201 7 年部门预算公开说明
砚山县交通运输局单位为深入贯彻落实《预算法》，建立健全规范、公开透明的现代预算制度，现将本单位预算公开并作如下说明：
一、 基本职能及主要工作
(一)基本职能 ：贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策；组织拟订并组织实施交通运输发展战略、行业规划。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担水路交通运输市场及权限范围内的公路运输市场监管责任。组织制定水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。承担城市客运、出租汽车行业管理工作；承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通部颁布的工程质量检验评定标准，对砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权；承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理；指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；组织指导交通行业的教育培训；指导执行交通科技政策、技术标准。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业安全生产和应急管理工作；协调中央、省州垂直管理的民航、邮政、运政、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。负责交通行业精神文明与行风建设，指导交通公安工作；研究提出交通行业改革与结构调整意见；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
(二)主要工作 ：拟订综合交通运输计划，负责砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路及水路建设、质量管理、养护、路政管理，组织协调好县域内交通运输队事业健康快速和和谐发展。拟订综合交通运输计划，负责砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路及水路建设、质量管理、养护、路政管理，组织协调好县域内交通运输队事业健康快速和和谐发展。
二 、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共2个。2017年部门预算编制时，在职在编实有人员42人，离退休人员27人，在编实有车辆4辆。
三、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算总收入655.82万元，其中：一般公共预算655.82万元，政府性基金0万元。比上年预算数减少17962.38万元，减少96%。减少原因是：2017年中央车购税资金收入未纳入预算。
2017年部门预算总支出655.82万元。其中：一般公共预算支出655.82万元，比上年预算支出比上年预算数减少17962.38万元，减少96%，减少原因是：2017年中央车购税资金收入未纳入预算。支出的情况是：2017年工资福利支出408.89万元，占支出的62%，主要用于保障人员基本支出，包括人员基本工资、津贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等；商品和服务支出36.09万元，占支出的6%，主要安排办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行、工会经费等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出210.84万元，占支出的32%，主要用于退休人员工资、在职职工住房公积金、遗嘱人员遗嘱补助等。 政府性基金预算支出0万元，比上年预算支出增加0万元。
四、政府采购安排情况说明
砚山县交通运输局年内无需通过政府采购输的相关事项，政府采购预算为零，如发生支出将及时报财政备案。
五、“三公”经费预算情况
2017年 “三公”经费预算支出数为26.8万元，比2016年预算数减少13.6万元，降低34%，减少的主要原因是：根据《砚山县“三公”经费管理实施办法(试行)》，按“三公”经费“只减不增”的原则编制预算，控制单位支出。
1、 因公出国(境)费
因公出国(境)费年初暂不做预算安排，年终根据实际支出数据实列支。
2、 公务用车购置及运行费
(1)公务用车购置费0万元，比2016年预算数减少(增加)0万元。
(2)公务用车运行维护费16.5万元，比2016年预算数减少12.5万元，比决算数减少8.4万元，减少原因是：参加车辆改革制度。主要用于保障交通运输等工作所发生的公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
3、 公务接待费
公务接待费10.3万元，比2016年预算数减少1.1万元，比决算数减少0万元，原因是：能够保障正常的业务工作的开展。主要用于完成交通运输工作所发生的费用。
六 、专业性较强的名词进行解释
【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
砚山县交通运输局
2017年3月27日
附 件：2017年部门预算公开表
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部门公开表1
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财政拨款收支预算总表
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单位：万元
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收 入
|
支 出
|
| ? |
项 目
|
2017年预算
|
项目(按功能分类)
|
2017年预算
|
| ? |
一、本年收入
|
655.82
|
一、一般公共服务支出
|
? |
| ? |
（一）、一般公共财政预算拨款
|
655.82
|
二、外交支出
|
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| ? |
1、本级财力
|
655.82
|
三、国防支出
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? |
| ? |
2、专项收入
|
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四、公共安全支出
|
? |
| ? |
3、执法办法补助
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五、教育支出
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4、收费成本补偿
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六、科学技术支出
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| ? |
5、财政专户管理的收入
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七、文化体育与传媒支出
|
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（二）政府性基金财政拨款
|
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八、社会保障和就业支出
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171.76
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| ? |
二、上年结转
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九、社会保险基金支出
|
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| ? |
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十、医疗卫生与计划生育支出
|
34.59
|
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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| ? |
? |
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十四、交通运输支出
|
414.01
|
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十五、资源勘探信息等支出
|
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| ? |
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十六、商业服务业等支出
|
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十七、金融支出
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十九、援助其他地区支出
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| ? |
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二十、国土海洋气象等支出
|
? |
| ? |
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二十一、住房保障支出
|
35.46
|
| ? |
? |
? |
二十二、粮油物资储备支出
|
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| ? |
? |
? |
二十三、国有资本经营预算支出
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二十七、预备费
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二十九、其他支出
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三十、转移性支出
|
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| ? |
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? |
三十一、债务还本支出
|
? |
| ? |
收 入 总 计
|
655.82
|
三十二、债务付息支出
|
? |
| ? |
? |
? |
三十三、债务发行费用支出
|
? |
| ? |
? |
? |
总计
|
655.82
|
|
部门公开表2
|
|
一般公共预算支出表
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目
|
2017年预算数
|
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
| ? |
? |
? |
合计
|
655.82
|
655.82
|
? |
|
208
|
? |
? |
社会保障和就业支出
|
171.76
|
171.76
|
? |
|
208
|
05
|
? |
行政事业单位离退休
|
169.3
|
169.3
|
? |
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
55.27
|
55.27
|
? |
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
114.03
|
114.03
|
? |
|
208
|
27
|
? |
财政对其他社会保险基金的补助
|
2.46
|
2.46
|
? |
|
208
|
27
|
02
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.92
|
0.92
|
? |
|
208
|
27
|
03
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.54
|
1.54
|
? |
|
210
|
? |
? |
医疗卫生与计划生育支出
|
34.59
|
34.59
|
? |
|
210
|
11
|
? |
行政事业单位医疗
|
34.59
|
34.59
|
? |
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
13.5
|
13.5
|
? |
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
10.97
|
10.97
|
? |
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
8.53
|
8.53
|
? |
|
210
|
11
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
1.59
|
1.59
|
? |
|
214
|
? |
? |
交通运输支出
|
414.01
|
414.01
|
? |
|
214
|
01
|
? |
公路水路运输
|
238.42
|
238.42
|
? |
|
214
|
01
|
01
|
行政运行
|
238.42
|
238.42
|
? |
|
214
|
99
|
? |
其他交通运输支出
|
175.59
|
175.59
|
? |
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
175.59
|
175.59
|
? |
|
221
|
? |
? |
住房保障支出
|
35.46
|
35.46
|
? |
|
221
|
02
|
? |
住房改革支出
|
35.46
|
35.46
|
? |
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
35.46
|
35.46
|
? |
|
部门公开表3
|
|
一般公共预算支出表
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
合计
|
本级财力安排
|
财政专户管理的收入安排
|
单位自筹安排
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入安排
|
事业单位经营收入安排
|
其他收入安排
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| ? |
合计
|
655.82
|
655.82
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
301
|
工资福利支出
|
408.89
|
408.89
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30101
|
基本工资
|
131.27
|
131.27
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30102
|
津贴补贴
|
197.11
|
197.11
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30103
|
奖金
|
10.82
|
10.82
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
37.05
|
37.05
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30107
|
绩效工资
|
17.46
|
17.46
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30199
|
其他工资福利支出
|
15.18
|
15.18
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
302
|
商品和服务支出
|
36.09
|
36.09
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30201
|
办公费
|
28.12
|
28.12
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30228
|
工会经费
|
5.91
|
5.91
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30239
|
其他交通费用
|
1.52
|
1.52
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.54
|
0.54
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
3029904
|
退休公用经费
|
0.54
|
0.54
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
210.84
|
210.84
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30302
|
退休费
|
136.36
|
136.36
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30305
|
生活补助
|
39.02
|
39.02
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
30311
|
住房公积金
|
35.46
|
35.46
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
部门公开表4
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
单位：万元
|
|
2016年预算数
|
2017年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
40.40
|
? |
? |
? |
29.00
|
11.40
|
26.8
|
? |
16.50
|
? |
16.50
|
10.30
|
|
部门公开表5
|
|
政府性基金预算支出表
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目
|
本年政府性基金预算财政拨款支出
|
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
| ? |
? |
? |
合计
|
? |
? |
? |
|
208
|
? |
? |
社会保障和就业支出
|
0
|
0
|
? |
|
208
|
05
|
? |
行政事业单位离退休
|
0
|
0
|
? |
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
0
|
0
|
? |
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0
|
0
|
? |
|
208
|
27
|
? |
财政对其他社会保险基金的补助
|
0
|
0
|
? |
|
208
|
27
|
02
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0
|
0
|
? |
|
208
|
27
|
03
|
财政对生育保险基金的补助
|
0
|
0
|
? |
|
210
|
? |
? |
医疗卫生与计划生育支出
|
0
|
0
|
? |
|
210
|
11
|
? |
行政事业单位医疗
|
0
|
0
|
? |
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
0
|
0
|
? |
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
0
|
0
|
? |
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0
|
0
|
? |
|
210
|
11
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0
|
0
|
? |
|
214
|
? |
? |
交通运输支出
|
0
|
0
|
? |
|
214
|
01
|
? |
公路水路运输
|
0
|
0
|
? |
|
214
|
01
|
01
|
行政运行
|
0
|
0
|
? |
|
214
|
99
|
? |
其他交通运输支出
|
0
|
0
|
? |
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
0
|
0
|
? |
|
221
|
? |
? |
住房保障支出
|
0
|
0
|
? |
|
221
|
02
|
? |
住房改革支出
|
0
|
0
|
? |
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
0
|
0
|
? |
|
部门公开表6
|
|
部门收支总表
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项目(按功能分类)
|
2017年预算
|
| ? |
? |
? |
? |
|
一、一般公共预算
|
655.82
|
一、一般公共服务支出
|
? |
|
二、政府性基金预算
|
? |
二、外交支出
|
? |
|
三、事业收入
|
? |
三、国防支出
|
? |
|
四、事业单位经营收入
|
? |
四、公共安全支出
|
? |
|
五、其他收入
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五、教育支出
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| ? |
? |
六、科学技术支出
|
? |
| ? |
? |
七、文化体育与传媒支出
|
? |
| ? |
? |
八、社会保障和就业支出
|
171.76
|
| ? |
? |
九、社会保险基金支出
|
? |
| ? |
? |
十、医疗卫生与计划生育支出
|
34.59
|
| ? |
? |
十一、节能环保支出
|
? |
| ? |
? |
十二、城乡社区支出
|
? |
| ? |
? |
十三、农林水支出
|
? |
| ? |
? |
十四、交通运输支出
|
414.01
|
| ? |
? |
十五、资源勘探信息等支出
|
? |
| ? |
? |
十六、商业服务业等支出
|
? |
| ? |
? |
十七、金融支出
|
? |
| ? |
? |
十九、援助其他地区支出
|
? |
| ? |
? |
二十、国土海洋气象等支出
|
? |
| ? |
? |
二十一、住房保障支出
|
35.46
|
| ? |
? |
二十二、粮油物资储备支出
|
? |
| ? |
? |
二十三、国有资本经营预算支出
|
? |
| ? |
? |
二十七、预备费
|
? |
| ? |
? |
二十九、其他支出
|
? |
| ? |
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三十、转移性支出
|
? |
| ? |
? |
三十一、债务还本支出
|
? |
| ? |
? |
三十二、债务付息支出
|
? |
|
收 入 总 计
|
655.82
|
三十三、债务发行费用支出
|
? |
| ? |
? |
总计
|
655.82
|
|
部门公开表7
|
|
部门收入总表
|
|
单位：万元
|
|
功能科目
|
合计
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| ? |
合计
|
655.82
|
655.82
|
? |
? |
? |
? |
|
208
|
社会保障和就业支出
|
171.76
|
171.76
|
? |
? |
? |
? |
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
169.30
|
169.30
|
? |
? |
? |
? |
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
55.27
|
55.27
|
? |
? |
? |
? |
|
2080502
|
事业单位离退休
|
114.03
|
114.03
|
? |
? |
? |
? |
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
2.46
|
2.46
|
? |
? |
? |
? |
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.92
|
0.92
|
? |
? |
? |
? |
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.54
|
1.54
|
? |
? |
? |
? |
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
34.59
|
34.59
|
? |
? |
? |
? |
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
34.59
|
34.59
|
? |
? |
? |
? |
|
2101101
|
行政单位医疗
|
13.50
|
13.50
|
? |
? |
? |
? |
|
2101102
|
事业单位医疗
|
10.97
|
10.97
|
? |
? |
? |
? |
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
8.53
|
8.53
|
? |
? |
? |
? |
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
1.59
|
1.59
|
? |
? |
? |
? |
|
214
|
交通运输支出
|
414.01
|
414.01
|
? |
? |
? |
? |
|
21401
|
公路水路运输
|
238.42
|
238.42
|
? |
? |
? |
? |
|
2140101
|
行政运行
|
238.42
|
238.42
|
? |
? |
? |
? |
|
21499
|
其他交通运输支出
|
175.59
|
175.59
|
? |
? |
? |
? |
|
2149999
|
其他交通运输支出
|
175.59
|
175.59
|
? |
? |
? |
? |
|
221
|
住房保障支出
|
35.46
|
35.46
|
? |
? |
? |
? |
|
22102
|
住房改革支出
|
35.46
|
35.46
|
? |
? |
? |
? |
|
2210201
|
住房公积金
|
35.46
|
35.46
|
? |
? |
? |
? |
|
部门公开表8
|
|
部门支出总表
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
| ? |
合计
|
655.82
|
655.82
|
? |
|
208
|
社会保障和就业支出
|
171.76
|
171.76
|
? |
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
169.3
|
169.3
|
? |
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
55.27
|
55.27
|
? |
|
2080502
|
事业单位离退休
|
114.03
|
114.03
|
? |
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
2.46
|
2.46
|
? |
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.92
|
0.92
|
? |
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.54
|
1.54
|
? |
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
34.59
|
34.59
|
? |
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
34.59
|
34.59
|
? |
|
2101101
|
行政单位医疗
|
13.5
|
13.5
|
? |
|
2101102
|
事业单位医疗
|
10.97
|
10.97
|
? |
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
8.53
|
8.53
|
? |
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
1.59
|
1.59
|
? |
|
214
|
交通运输支出
|
414.01
|
414.01
|
? |
|
21401
|
公路水路运输
|
238.42
|
238.42
|
? |
|
2140101
|
行政运行
|
238.42
|
238.42
|
? |
|
21499
|
其他交通运输支出
|
175.59
|
175.59
|
? |
|
2149999
|
其他交通运输支出
|
175.59
|
175.59
|
? |
|
221
|
住房保障支出
|
35.46
|
35.46
|
? |
|
22102
|
住房改革支出
|
35.46
|
35.46
|
? |
|
2210201
|
住房公积金
|
35.46
|
35.46
|
? |
?
